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内蒙古自治区呼和浩特市体育局2016年度决算相关说明



 

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市体育局基本情况

一、 部门职能

(一)贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,组织制订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

(二)研究市体育事业发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行《全民健身条例》,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛;监督管理反兴奋剂工作。

(五)负责牵头承办参加国际、国内、自治区重大比赛和全市综合性体育比赛;管理全市性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)负责培育管理体育市场;指导监督体育经营活动,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责市体育彩票销售管理。

(八)组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

(九)承办市人民政府交办其它事项。

二、 机构设置及单位构成情况

呼和浩特市体育局(前身呼和浩特市体育运动委员会)组建于1953年,2001年机构改革后更名为呼和浩特市体育局,内设7个科室:体育经济法规课、办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、行政事项审批办公室,下属9个事业单位:机关事务中心、呼和浩特市体育运动学校、呼和浩特市体育馆、呼和浩特市体育总会(包括呼和浩特市老年体协、呼和浩特市国民体测监测中心)、呼和浩特市体育场(呼和浩特市人民体育场、呼和浩特体育场)、呼和浩特市体育活动中心(东郊体育场)、呼和浩特市体育市场管理办公室、呼和浩特市体育彩票管理中心、呼和浩特乒乓球训练中心。全系统有在职人员263人,离休人员5人,退休人员175人。

三、 其他说明

我部门下属预算单位“呼和浩特市体育彩票管理中心属于财政一级预算单位,按照要求预决算需单独公开,以下决算公开数据不包括此预算单位数据。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市体育局2016年度部门决算情况说明

一、              关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算收入为4993万元,2016年决算全年收入48006.60万元,全年支出43852.36万元。主要原因:(1)无预算建设类资金拨款;(2)无预算政府债券财政拨款收入;(3)因体育彩票销售增加,相对政府基金的体彩公益金返还拨款超预算。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计48006.60万元,支出总计43852.36万元。与2015年度相比,收入增加14923.11万元,增长45.11%;支出增加11078.14万元,增长33.80%。主要原因:(1)建设类资金拨款增加;(2)政府债券财政拨款收入增加;(3)因体育彩票销售增加,相对体彩公益金返还拨款相应增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计48,006.60万元,其中:财政拨款收入48,006.60万元,占100.00%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计43,852.36万元,其中:基本支出5,140.64万元,占11.72%;项目支出38,711.72万元,占88.28%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计48006.60万元,支出总计43852.36万元。与2015年度相比,收入增加14923.11万元,增长45.11%;支出增加11078.14万元,增长33.80%。主要原因:(1)建设类资金拨款增加;(2)政府债券财政拨款收入增加;(3)因体育彩票销售增加,相对体彩公益金返还拨款相应增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计38,618.61万元,其中:基本支出4,311.50万元,占11.16%;项目支出34,307.11万元,占88.84%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,311.49万元,其中:

人员经费3,403.36万元,主要包括:基本工资675.08万元,津贴补贴779.92万元,奖金7.81万元,其他社会保障缴费174.35万元,绩效工资164.70万元,其他工资福利支出31.36万元,离休费43.15万元,退休费918.91万元,抚恤金102.77万元,生活补助15.11万元,助学金157.76万元,住房公积金209.92万元,购房补贴60.08万元,采暖补贴62.45万元,较上年减少123.59万元,主要原因是:在职人员减少,工资及社会保障缴费等人员经费相应减少。

公用经费908.13万元,主要包括:办公费101.90万元,水费6.29万元,电费8.06万元,邮电费2.53万元,取暖费134.93万元,物业管理费0.13万元,差旅费4.33万元,因公出国(境)费用8.30万元,维修(护)费367.31万元,租赁费4.7万元,培训费1.55万元,专用材料费102.60万元,劳务费61.32万元,委托业务费33.50万元,福利费43.52万元,公务用车运行维护费9.94万元,其他交通费用1.61万元,其他商品服务支出15.62万元。较上年增加269.39万元,主要原因是:(1)本年新增因公出国(境)费用,(2)新旧体育场小型维修维护费用有所增加,(3)体育运动学校新增自行车、马术队等项目队所购体育比赛及训练专用材料。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为10.00万元,支出决算为18.24万元,完成预算的183.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.30万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.94万元,完成预算的99.80%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据中共呼和浩特市委员会关于王恒俊等2人随团出访英国、克罗地亚的请示(呼党报【201631号)文件要求,我局史荣恩同志一人随自治区团出访,因是临时出国任务,所以年初未列预算,发生“因公出国费用”8.3万元,属财政追加经费。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出18.24万元,因公出国(境)费支出8.30万元,占45.50%;公务用车购置及运行维护费支出9.94万元,占54.50%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出8.30万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于,根据中共呼和浩特市委员会关于王恒俊等2人随团出访英国、克罗地亚的请示(呼党报【201631号)文件要求,我局史荣恩同志一人随自治区团出访。

公务用车购置及运行维护费支出9.94万元。其中:公务用车运行维护费支出9.94万元,用于主要用于所有部门系统公务交通需求,车均运维费1.99万元,较上年减少0.09万元,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆(本部门共有车辆6辆,其中一辆处于待报废不能运行)。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出67.14万元,比2015增加22.97万元,增长52.00%。主要原因是:(1)本年新增因公出国(境)费用,(2)新旧体育场小型维修维护费用有所增加,(3)体育运动学校新增自行车、马术队等项目队所购体育比赛及训练专用材料。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2,954.72万元,其中:政府采购货物支出1,027.48万元,2015增加852.91万元,增长488.57%,主要原因是:新建体育运动学校购置办公及教学家具、学生食堂的厨房设备及比赛与训练器材设备等政府采购工程支出1,814.38万元,比2015增加1,721.91万元,增长(降低)1,862.14%,主要原因是:体育场馆维修维护工程及呼和浩特市扎达盖公园体育馆建设工程政府采购服务支出112.86万元,比2015增加112.86万元,增长100%,主要原因是:新增体育赛事的组织服务及新建体育运动学校的消防性能化评估专业服务

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,;一般公务用车6辆,比2015增加5,主要原因是:因填报口径发生变化,将2015年决算中的其他车辆 5辆在2016年填报为一般公务用车。;其他用车0辆,比2015减少5,主要原因是:因填报口径发生变化,将2015年决算中的其他车辆 5辆在2016年填报为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门将项目预算安排的老年体协活动经费作为预算绩效管理项目,并对此项目进行了项目设置目标完成总体情况的评估及绩效的评价。

呼市老年体协成立以来,老年体育工作从无到有,从小到大有了一定的发展,特别是近五年来内蒙老年体协提出了老年体育工作三项基本建设(即:织组网络建设、基础设施建设、骨干队伍建设)和 “123”老年人体育文化工程“五有、五个一”标准(即:五有:有组织、有经费、有场地、有活动、有骨干队伍;五个一: 一个活动室、一个门球场、一个乒乓球台、一个台球案、一个晨晚练建身点)。为完成内蒙提出的“123”老年人体育工程和三项基本建设,201363号秦义市长批示:(1)“123”工程经费今、明两年接排到位(2)活动经费市、旗、县应按老年人口数每人1元按排,于是从2013年开始,呼市财政局按呼市36万老年人口数每年列入财政预算36万活动经费。2016年起始呼市的老年人口数增加到了46万多(呼市公安局户籍处提供)年底活动经费有缺口,2017年呼市老年体协打报告市委云广忠书记批示:请李市长给予支持、李市长批示:请刘市长解决。刘市长批示:在原来的基础上活动经费追加了10万,全年市财政拔付的活动经费共计46万元。保证了这两项工程和日常活动的顺利开展。这两项工程是搞好老年体育工作的基石,使得呼市地区的老年人体育工作突飞猛进,有了新的更大突破。随着基层体育设施条件的改善,参加活动的老年人越来越多逐年增加,骨干队伍不断壮大。

呼市老年体协全年组织的活动21项,(详见竞赛规程)其中广场舞、健身秧歌、健步行等活动近5000多人参加,基本达到了天天有活动、月月有比赛,通过活动引导、促进老年人走出家门融入到当今时代社会,参加一项适合自已身体健康的活动,在精神生活方面也得到了满足,丰富了老年人的晚年生活,排除了孤独感、增强了幸福感,真正起到了老有所乐,老有所为的作用。使老年人生活的有尊严、有自信。通过这些活动在党和政府与老年人之间架起了一座联系的桥梁,减少了社会矛盾,家庭和睦了、社会和谐了,在安定团结方面起到了积极的作用。

尊老敬老是中华民族的传统美德,爱老助老是社会的共同责任,加强老年人体育活动,丰富老年人精神文化生活提高老年人健康水平和生活质量  ,延长寿命具有不可替代的作用。老年人的晚年身体健康有四大好处,即:自已不受罪,子女不受累,给社会节省了医药费,对家庭和睦社会和谐有益。

老年体协是为老年体育健身提供服务的社会团体,是党和政府联系老年人的桥梁和纽带,也是实现老年人公共体育服务职能的得力助手,增强老年人体质、提高老年人健康水平、丰富老年人精神文化生活是新形势下老年体育工作的根本任务,我们今后的工作要牢牢把握“促进城市、发展农村、重在基层、面向全体”的方针,团结奋进、真抓实干积极作为结合当地实际不断创新,使之发扬广大、为应对人口老龄化,提高老年人的健康,促进社会和谐发挥更大的作用! 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘    联系电话:0471-3318013

 

2017918

 

 

作者:呼和浩特…    文章来源:本站原创    点击数:1247    更新时间:2017/9/19